A backfilling job could radically alter business trajectory; additional 9 number in the revenue

Nation building via learning and being the best in business

This post thought that a casual conversation with the supplier would only result in so little additional revenues to the company but 8 numbers is substantial and strategic.  It can add  4 -5 years worth of inventory.  And the costs are minimal on the average only P600/unit

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Subject:   ESTIMATED ADDITIONAL BUSINESS FOR 3RD BATCH OF BACKFILLING

Objectives:

        1.  To construct additional inventories for sale

        2.   Add to sales amount and NI

Background

        1.  We ordered 100 tl for a sales campaign to build 1,400, may predev price at may marketing plan

       2.    We ordered two batches of 100 tl each;   the first one  at 4,700, the second one at  4,500

       3.  Yield  analysis

                                                                             Addtl area                           Addtl lots                 Volume /sm /lot  (15,000 cu meters              Cost  450,000/no of plots

                  4,700 x   100 =   470,000                  2,330 sm                                932                               16.00                                                      482.00

                 4,500  x   100=    450,000                  1,627.00                                 651                               23.00                                                        691.00          

                Average cost        920,000                  3,957.00                              1,583                                7.58???                                                   581.00

                ROI     estimated:     

                           Sales/investment                 158,300,000/ 920,000    171 x     1710%

                           Net sales/investment          158 x.  48%/.92  =   75.84/.0.920    824%

                           NI our share                        75.84  x 55%/920=   41.71/.920     453%

      WTDN

        option

      1.  Order another 100 tl   at 4,500    450,000 payable in the next 90 days

      2.  Estimate:

           Yield volume estimate

            Say 1,300 sm/2.5  =  520  ilow na natin 450 plots

     3.   Estimated area yield      1125   estimated plots yield  -  450                      Cost per sm     450,000/1125  = 400    cost/plot      1,000 sm

     4.  Estimate for total

                                                              Lot yield                  Total cost                     Cost per plot

                             First two batch    -    1,583                        920,000                       581.00

                            Next batch                   500                       450,000                      1,000.00

                            Total                          2,082                      1,370,000                      658.00

                            Estimated total sales                                                                   208,200,000     x 200

    5.  Conclusion:

               1.  Order pa tayo 100+   additionl  baka 4,400

               2.  90 days ang payment period

              Pricing:            500   at        100,000                            50,000,000

                        next       500 at          120,000                            60,000,000

                                      500              140,000                            70,000,000

                                     500               160,000                            80,000,000

                                    Estd total revenues                               260,000,000

6.   Rewards 

                                 1%  x 260,000,000      =   2,600,000 to PO